潜江市科学技术局

目     录

一、潜江市科学技术局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、潜江市科学技术局2021年部门预算情况说明

（一）关于2021年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2021年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2021年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2021年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2021年部门收支预算情况的说明

（七）关于2021年部门收入预算情况说明

（八）关于2021年部门支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

三、单位2021年度部门预算表

2021年度潜江市科技局部门预算说明

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分  科技部门概况

一、主要职能

我单位主要职能是： 科学技术局是管理全市科技工作的市政府组成部门，正局级单位。办公地点位于市西城市场路3号。主要工作职责是：研究制定全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、法规、加强宏观管理和组织协调，推动全市科技创新体系建设，提高科技创新能力；编制全市科技发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；制定全市科技体制改革的政策、措施，进一步深化科技体制改革，优化科技资源配置；归口管理科技经费，增加科技投入；发展高新技术产业，加速科技成果转化；普及科技知识，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技与经济社会的协调发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.科技部门包括1个机关行政及2个下属二级单位

第二部分    科技局2021年年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算1180.90万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1146.30万元、上年结转34.60万元。支出包括：科学技术支出1104.03万元、社会保障和就业32.65万元、卫生健康13.78万元、住房保障支出30.44万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出1180.90万元，比上年执行数增加234.80万元，主要原因是非常规项目（科技成果转化项目和科技创新以奖代补项目）支出比上年增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：科学技术支出1104.03万元，占93.5%；社会保障和就业支出32.65万元，占2.7%；卫生健康13.78万元，占1.2%；住房保障支出30.44万元，占2.6%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

科学技术支出（类） 科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术）（项）。2021年预算数1180.90万元，比上年执行数946.10万元增加234.80万元，增加24.8 %，增加的主要原因为：非常规项目（科技成果转化项目和科技创新以奖代补项目）支出比上年增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2021年一般公共预算基本支出267.91万元，其中：人员经费240.61万元，主要包括：基本工资94.07万元、津贴补贴56.75万元、奖金4.45万元、绩效工资39.69万元、住房改革支出30.44万元、职工基本医疗保险缴费13.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元、遗属生活补助0.98万元、退管费0.9万元。

公用经费29.7万元，主要包括：办公费4.86万元、邮电费1.40万元、水费0.80万元、电费2.40万元、公务接待费2.21万元、培训费0.83万元、会议费1.40万元、公务用车运行维护费(交通费)0.90万元、工会经费6万元、维修费1.38万元、差旅费3.30万元、其他商品和服务支出4.22万元。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2021年“三公”经费预算数为8.11万元，其中：因公出国（境）费无，公务车辆运行维护费1.9万元，公务接待费6.21万元。2021年“三公”经费预算比上年预算数8.55万元减少了0.44万元，主要原因是：受疫情影响，对口客商往来考察会减少相应支出。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

2021年科技部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2021年收支总预算1180.90万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2021年收入预算1180.90万元，其中：上年结转34.60万元，占2.93%；一般公共预算拨款收入1146.30万元，占97.07%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2021年支出预算1180.90万元，其中：基本支出302.51万元，占25.62%；项目支出878.39元，占74.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括科技局、科技馆、科技情报所。2021年机关支运行经费预算29.70万元，比上年预算增加3.88万元，增加15.03%，增加的主要原因：今年公用经费中增加了工会经费。

（二）政府采购情况

2021年本部门所属各预算单位政府采购预算总额14.81万元，其中：一般会议2.50万元、车辆保险0.8万元、纸张0.65万元、墨盒、墨粉0.85万元、硒鼓0.22万元、车辆维修0.6万元、计算机2.0万元、办公家具0.48万元、车辆加油0.8万元、打印机0.48万元、其他电器设备0.8万元、其他维修2万元、其他消耗用品1.83万元、物业管理0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021年我局固定资产为135.87万元，其中主要分布为构筑物3.90万元，通用设备42.54万元，车辆51.93万元，专用设备16.85万元，家具20.65万元。

（四）预算绩效情况

本部门2021年财政批复项目绩效目标总额878.39万元。

绩效评价目标1：加速科技成果转化，完善我市科技奖励办法。

绩效评价目标2：加大创新主体培育、增加高企数量，加快高新技术产业发展。

绩效评价目标3：实施全民科学素质提升工程，开展大型科普活动、完善我市科普设施、引进高端人才、加速农业民生技术普及等取得更好的成绩。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2021预算公开.xls